In de onderstaande tabel zijn de incidentele lasten en baten verwerkt, waarin per programma de belangrijkste posten afzonderlijk zijn gespecificeerd.
Incidentele lasten | Begroting 2019 na wijiziging | Realisatie 2019 | Toelichting |
T0 Bestuur en Ondersteuning | |||
Onderzoeksbudget | 85 | 49 | |
Informatiemanagement sociaal en ruimtelijk domein | 150 | 150 | |
Transformatieregisseur Sociaal Domein | 85 | 85 | |
Strateeg en controller Sociaal Domein | 200 | 200 | |
Applicatie en automatisering | 130 | 104 | |
Gegevensmanagement | 150 | 132 | |
Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken | 50 | 50 | |
SPP (vitalisering personeelsbestand | 400 | 364 | |
Implementatie regionale inkoopstrategie jeugdhulp | 62 | 62 | |
Implementatie aanpassing jeugdwet | 25 | 25 | |
Bestuurlijke tafel wonen | 20 | 15 | |
Invoering Wet normalisering rechtspositie | 220 | 90 | |
Onderzoek verordening sociaal domein | 10 | - | |
Programmadirecteur | 140 | 140 | |
Visie en werkwijze burger- en overheidsparticipatie opstellen | 100 | 18 | |
Handgeld Nieuw Beleid | 25 | 6 | Handgeld niet volledig besteed |
Voorziening wachtgeld wethouders | - | 461 | Nieuw gevormde voorziening |
Voorzieningen pensioenen wethouders | - | 220 | Extra storting als gevolg van lage rentestand en aanpassing sterftetabel |
Voorziening dubieuze debiteuren Sociaal Domein | - | 700 | Als gevolg van een aangepaste berekeningssystematiek is een eenmalige storting in deze voorzien gedaan |
Subtotaal | 1.852 | 2.871 | |
T1 Veiligheid | |||
Veiligheid ouderen | 50 | 28 | Vernieuwen AED's |
Aanpak Radicalisering | 83 | 63 | Trainingen en advisering |
Subtotaal | 133 | 91 | |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | |||
Parkeerdrukonderzoek | 97 | 8 | Uitvoering onderzoek parkeerregime/-drukmeting |
Ruimtelijke ontwikkelingen langs de grenzen van onze gemeente | 100 | 50 | Ruimtelijk-economische ontwikkelingen |
Subtotaal | 197 | 58 | |
T3 Economie | |||
Economische agenda | 88 | 29 | o.a. Vlietdagen en plaatsen mupi's (reclame- borden van binnenuit verlicht) |
Economische agenda - Recreatie en toerisme | 151 | 31 | Promoplan toerisme wordt uitgevoerd in 2020 |
Economische agenda - Evenementenbeleid | 173 | 176 | |
Voorzetten aanpak Huygenskwartier | 100 | 78 | |
Aanpak winkelgebied Julianabaan | 61 | 39 | |
Bouw -en woonrijp maken Leidsenhage | 50 | - | Betreft budget voor niet verrekenbare kosten |
Subtotaal | 623 | 353 | |
T4 Onderwijs | |||
Tijdelijke huisvesting leerlingen | 125 | - | tijdelijke huisvesting is in 2019 niet ingezet t.b.v. leerlingen |
Extra budget schoolzwemmen | 10 | - | budget is niet besteed vanwege onvoldoende animo van de scholen |
Subtotaal | 135 | - | |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||
Integrale aanpak overgewicht (Jongeren Op | 35 | 35 | |
Gezond in de stad | 25 | 25 | |
Meerjarenplan DHW | 100 | 17 | Landschapstafel Duin, Horst en Weide |
Snippergroen | 120 | 120 | |
Meer groen | 100 | 100 | |
Uitreiken jaarlijkse sportprijs | 7 | 7 | |
Uitreiken jaarlijkse cultuurprijs | 7 | 7 | |
Project Zijdepark | 140 | 122 | |
Subtotaal | 533 | 433 | |
T6 Programma Sociaal Domein | |||
Bewonersinitiatieven | 25 | 25 | |
Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram | 50 | 50 | |
Sociaal servicepunt | 75 | 75 | |
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 150 | 150 | |
Participatie & Integratie Statushouders | 330 | - | Uitkering is vervallen, dus uitgaven gelijkmatig verlaagd |
Programma sociaal domein (hervorming subsidiestelsel) | 190 | 109 | De werkzaamheden m.b.t. de hervorming van het subsiediestelsel worden in 2020 afgerond |
Sociaal netwerkpunt Driesprong | 115 | 115 | |
Dagbesteding | 30 | 30 | |
LHBTQI beleid | 16 | 16 | |
Vrijwilligersprijs | 7 | 7 | |
Subtotaal | 988 | 577 | |
T7 Volksgezondheid en Milieu | |||
Wekelijks afval inzamelen | 410 | 410 | |
Inzet cleanteam | 60 | 60 | |
Mobiel afvalbrengstation | 150 | 150 | |
Subtotaal | 620 | 620 | |
T8 VHROSV | |||
Implementatie omgevingswet | 360 | 285 | Deel planning over naar 2020 |
Implementatie omgevingswet | 775 | 421 | Deel planning over naar 2020 |
Masterplan Damcentrum | 152 | 148 | |
Project sociale woningbouw Overgoo | 30 | 9 | |
Subtotaal | 1.317 | 863 | |
Totaal incidentele lasten | 6.398 | 5.866 | |
Incidentele baten | Begroting 2019 na wijiziging | Realisatie 2019 | Toelichting |
Alle programma's | |||
Gezond in de Stad (GIDS, decentralisatie uitkeringen) | 25 | 25 | |
Inkomsten verkoop snippergroen | 120 | 265 | meer transacties dan geraamd |
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 150 | 142 | De ontvangen middelen per statushouder wijken iets af door een verschil in aantallen gevestigde statushouders. |
Participatie & Integratie Statushouders | 350 | - | uitkering is vervallen |
Aanpak winkelgebied Julianabaan | 11 | 35 | |
BBZ | - | 623 | Als gevolg van gewijzigde regelgeving is er geen terugbetaalverplichting meer. |
Totaal incidentele baten | 656 | 1.090 | |
Incidentele verrekeningen met reserves | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Toelichting |
Stortingen in reserves | |||
Algemene reserve met bufferfunctie | - | 2.776 | Aanvulling reserve door gestegen risicoprofiel (dekking uit algemene reserve vrij besteedbaar) |
Algemene reserve vrij besteedbaar | 844 | 1.030 | |
Reserve stedelijke vernieuwing | 180 | 180 | |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 10.836 | 10.757 | Rietvink en Stompwijk |
Reserve nazorg Rietvink | 350 | 350 | Bestemd voor afronding project Rietvink |
Subtotaal | 12.210 | 15.093 | |
Onttrekkingen aan reserves | |||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 4.690 | 7.581 | Hogere onttrekking i.v.m. storting in Algemene reserve met bufferfunctie |
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 7.472 | 7.463 | Vrijval reserve (zie Reserve dekking afschrijvingslasten) |
Reserve de Rietvink | 4.275 | 4.275 | Vrijval reserve (zie Reserve dekking afschrijvingslasten) |
Subtotaal | 16.437 | 19.319 | |
Totaal incidentele verrekeningen met reserves | -4.227 | -4.226 | |
Saldo incidentele baten en lasten | -1.515 | -550 | |
Bedragen x € 1.000 |