Tabel van lasten en baten
Programma Veiligheid | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil |
Lasten | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 5.820 | -5 | 5.815 | 5.639 | 176 |
Openbare orde en veiligheid | 2.054 | 48 | 2.103 | 2.014 | 89 |
Lasten | 7.874 | 43 | 7.918 | 7.653 | 265 |
Baten | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 19 | 105 | 124 | 145 | 21 |
Baten | 19 | 105 | 124 | 145 | 21 |
Saldo van lasten en baten | -7.855 | 62 | -7.794 | -7.508 | 286 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid is ten opzichte van de begroting 2019
in totaal € 286.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer (€ 176.000 voordeel)
Het voordeel bestaat uit het terugvloeien van het voordelig resultaat van de Veiligheids Regio Haaglanden (VRH) 2018 naar de deelnemende gemeenten en de lager uitgevallen kosten van de regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) in 2019.
Investeringen
Veiligheid | Begroting na wijziging in 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten | 0 | 0 | 0 |
Saldo uitgaven en inkomsten | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1 |
Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar bijlage Realisatie investeringsplan 2019.