Tabel van lasten en baten
Programma Volksgezondheid en milieu | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil |
Lasten | |||||
Volksgezondheid | 2.471 | -31 | 2.440 | 2.441 | -1 |
Riolering | 3.614 | 177 | 3.792 | 3.861 | -69 |
Afval | 9.327 | 501 | 9.828 | 9.703 | 125 |
Milieubeheer | 2.236 | 4.562 | 6.798 | 6.283 | 515 |
Begraafplaatsen en crematoria | 891 | -20 | 871 | 841 | 29 |
Lasten | 18.539 | 5.190 | 23.729 | 23.130 | 599 |
Baten | |||||
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
Riolering | 5.427 | 195 | 5.621 | 5.416 | -205 |
Afval | 11.827 | 177 | 12.004 | 11.891 | -113 |
Milieubeheer | 0 | 4.510 | 4.510 | 4.221 | -289 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.100 | -100 | 1.001 | 1.050 | 50 |
Baten | 18.354 | 4.782 | 23.136 | 22.652 | -484 |
Saldo van lasten en baten | -185 | -408 | -593 | -478 | 115 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Volksgezondheid en milieu is ten opzichte van de begroting 2019 in totaal € 115.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Met ingang van 2019 hebben wij de voorziening Riolering conform de huidige regelgeving opgesplitst in twee componenten. De ene component van de voorziening is specifiek bedoeld voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen. De andere component heeft het karakter van tarief egalisatie, die als doel heeft om sterke mutatie van het tarief te voorkomen.
Lasten
Taakveld Afval (€ 125.000 voordeel)
De kosten van Avalex zijn door verschillende factoren lager uitgevallen.
Taakveld Milieubeheer (€ 515.000 voordeel)
Het resultaat op dit taakveld wordt veroorzaakt door lagere lasten voor het saneren spoorweglawaai Laan van NOI. De geraamde lasten zijn lager uitgevallen ten opzichte van de begroting. Het voordeel op de lasten loopt weg tegen het nadeel op de baten en is daardoor resultaat neutraal.
Verder is er ten opzichte van de begroting minder subsidie toegekend/aangevraagd op het gebied van stimuleringsregeling duurzame maatregelen in 2019, hierdoor vallen de lasten lager uit dan begroot.
Baten
Taakveld Riolering (€ 205.000 nadeel)
De geraamde onttrekking aan de voorziening riolering heeft niet plaatsgevonden en leidt derhalve tot een nadelig verschil bij de baten.
In werkelijkheid is het voordelig verschil tussen de baten en de lasten gestort in de voorziening riolering. Aangezien de niet geraamde storting (onderdeel van de lasten) grotendeels wegvalt tegen diverse lagere kosten van onderhoud en dergelijke is het nadelig verschil bij de lasten beperkt gebleven tot € 69.000.
Taakveld afval (€ 113.000 nadeel)
Door beperktere hoeveelheden (schoon) plastic, metaal en drankkarton (PMD) valt de opbrengst uit verkoop lager uit.
Taakveld Milieubeheer (€ 289.000 nadeel)
Het resultaat op dit taakveld wordt veroorzaakt door lagere baten voor het saneren van spoorweglawaai aan de Laan van Nieuw Oost Indië. Het nadeel op de baten loopt weg tegen het voordeel op de lasten.
Investeringen
|
Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar bijlage Realisatie investeringsplan 2019.