Jaarstukken 2019

Financiële resultaten per programma

Afwijking programma Bestuur en Ondersteuning

Afwijking programma Bestuur en Ondersteuning

Programma Bestuur en Ondersteuning

Primitieve begroting
2019

Begrotings-
wijzigingen
2019

Begroting na wijziging
2019

Realisatie
2019

Verschil
2019

Lasten

Bestuur

3.161

47

3.207

4.017

-809

Burgerzaken

4.131

-393

3.738

3.760

-21

Beheer overige gebouwen en gronden

1.845

152

1.998

2.196

-199

Parkeerbelasting

66

0

66

66

0

Totaal Lasten

9.203

-194

9.009

10.039

-1.029

Baten

Bestuur

0

0

0

20

20

Burgerzaken

1.281

0

1.281

1.130

-151

Beheer overige gebouwen en gronden

1.749

30

1.778

1.922

144

Parkeerbelasting

200

35

235

260

25

Totaal Baten

3.230

65

3.294

3.332

37

Saldo van lasten en baten

-5.974

259

-5.715

-6.707

-992

Mutaties reserves

Stortingen

12.219

-9

12.210

15.093

-2.883

Onttrekkingen

15.531

1.934

17.465

20.351

2.886

Saldo mutaties reserves

3.312

1.943

5.255

5.257

3

Totaal resultaat

-2.662

2.201

-460

-1.449

-989

Bedragen x € 1.000

Toelichting Financiën

Het saldo van baten en lasten (exclusief mutaties reserves) van het programma bestuur en ondersteuning is ten opzichte van de begroting 2019 in totaal € 992.000 nadelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Lasten

Taakveld Bestuur (€ 809.000 nadeel)
Dit nadeel is op hoofdlijnen te verklaren door extra stortingen die in de pensioenvoorzieningen voor de (ex) wethouders moesten worden gedaan als gevolg van de lage rentestand en de aangepaste sterftetabel. Daarnaast is er in 2019 een verplichte voorziening gevormd voor nog uit te betalen wachtgelden aan voormalig wethouders. Verder zijn de kosten van het uitbesteed onderhoud van gebouwen en installaties hoger uitgevallen. De baten voor uitgifte paspoorten en overige dienstverlening, incl. huwelijken en ID-bewijzen zijn lager uitgevallen dan geraamd.

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden (€ 199.000 nadeel)
De lasten binnen dit taakveld vallen hoger uit doordat de kosten van het uitbesteed onderhoud van gebouwen en installaties hoger zijn uitgevallen. Deze overschrijding is hoofdzakelijk veroorzaakt door het aanpassen van het klimaatsysteem in de Waterlelie. Om te voldoen aan de wettelijke normen was aanpassing van het klimaatsysteem een noodzaak. Daarnaast zijn er binnen dit taakveld incidentele lasten geboekt voor de instandhouding van een gebouw. De raming hiervan staat in taakveld onderwijshuisvesting.

Baten

Taakveld Burgerzaken (€ 151.000 nadeel)
De baten zijn lager uitgevallen dan geraamd. Per saldo is dit te verklaren door hogere baten van naturalisatie en lagere baten voor uitgifte paspoorten en overige dienstverlening, incl. huwelijken en ID-bewijzen.

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden (€ 144.000 voordeel)
De baten zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Het betreft meer ontvangsten voor de verrekening van energie en onderhoud en overige vergoedingen. Tevens is er een aantal incidentele afrekeningen uit voorgaande jaren.

Mutaties in reserves

Per saldo is er (afgerond) bijna geen verschil in de mutatie op de reserves. Er is op basis van de risico’s per balansdatum, zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen, in 2019 € 2,7 miljoen in de algemene reserve met bufferfunctie gestort. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Omdat deze reservemutaties niet geraamd waren in de begroting 2019 ontstaat nu een resultaat zowel aan de baten als aan de lastenkant.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21