Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Toelichting financiën

Het saldo van baten en lasten van het programma Onderwijs is ten opzichte van de begroting 2019 in totaal € 214.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Lasten

Taakveld Onderwijshuisvesting (€ 137.000 voordeel)
De uitgaven aan onderwijshuisvesting zijn lager dan geraamd in verband met de huur van tijdelijke huisvesting voor (verhuizingen van) schoolgebouwen. In 2019 is het gebouw dat hiervoor wordt gehuurd niet gebruikt voor onderwijshuisvesting maar is tijdelijk anti-kraak verhuurd. De gerealiseerde baten en lasten hiervan vallen niet in het taakveld "Onderwijshuisvesting" maar in het taakveld "Beheer overige gebouwen en gronden" (Programma Bestuur en Ondersteuning).
Tegenover dit voordeel staat dus een nadeel in dat taakveld.

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€ 100.000 voordeel)
Het voordeel op dit taakveld dis het gevolg van meerdere kleinere voor- en nadelen:

• Het budget voor schoolzwemmen is niet volledig besteed vanwege een gebrek aan animo onder scholen.
• Het budget voor onderwijsachterstandenbeleid is niet volledig besteed. Dit is het gevolg van continue in- en uitstroom van peuters waardoor het lastig is om vooraf een exacte inschatting op de besteding te maken.
• De voorbereidingsbudget voor maatschappelijke dienststijd is niet gebruikt omdat landelijke en regionale ontwikkelingen op dit gebied vertraging opliepen.
• Er is sprake van een onderbesteding op het budget laaggeletterdheid vanwege de annulering van een groepscursus.
• De kosten voor leerplicht liggen lager dan begroot.
• Door een toenemende vraag naar maatwerk in het leerlingenvervoer stijgen de kosten en is er in 2019 een tekort ontstaan.

Investeringen

Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar bijlage Realisatie investeringsplan 2019.