Tabel van lasten en baten
Programma Sport, cultuur en recreatie | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil |
Lasten | |||||
Sportbeleid en activering | 692 | 325 | 1.018 | 1.039 | -21 |
Sportaccommodaties | 4.766 | 282 | 5.048 | 5.068 | -20 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 603 | 11 | 614 | 617 | -2 |
Musea | 610 | 38 | 648 | 672 | -24 |
Cultureel erfgoed | 458 | -5 | 453 | 417 | 37 |
Media | 2.018 | 0 | 2.017 | 2.015 | 2 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.324 | 2.366 | 8.690 | 6.930 | 1.761 |
Lasten | 15.471 | 3.017 | 18.489 | 16.758 | 1.731 |
Baten | |||||
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportaccommodaties | 1.505 | 417 | 1.922 | 1.895 | -27 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 87 | 2 | 89 | 109 | 20 |
Musea | 58 | -8 | 49 | 58 | 8 |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media | 257 | 4 | 262 | 260 | -1 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 229 | 2.114 | 2.343 | 562 | -1.781 |
Baten | 2.136 | 2.529 | 4.665 | 2.885 | -1.780 |
Saldo van lasten en baten | -13.335 | -488 | -13.824 | -13.873 | -49 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Sport, cultuur en recreatie is ten opzichte van de begroting 2019 in totaal € 49.000 nadelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie (€ 1.761.000 voordeel)
- Landschapstafel Duin, Horst en Weide (DHW): GemeenteLeidschendam-Voorburg heeft namens DHW een subsidie toegekend gekregen van de Provincie Zuid-Holland voor het gebiedsprogramma DHW dat loopt tot en met 2022. Onze gemeente treedt namens de deelnemende partijen op als penvoerder. Hiermee leggen wij over alle kosten verantwoording af aan de Provincie en moeten wij de kosten die in het lopende boekjaar gedaan zijn in onze jaarrekening verantwoorden. De totale baten en lasten voor de volledige looptijd van het gehele project zijn in 2019 begroot (circa € 1,9 miljoen). Aangezien in 2019 maar een beperkt aantal van alle uit te voeren projecten gerealiseerd is, zijn de werkelijke lasten en daarbij samenhangende baten (toe te rekenen deel van de subsidie van de Provincie) lager dan begroot. Dit leidt tot een afwijking (van circa € 1,7 miljoen) op de geraamde lasten en baten (zie ook baten).
- Kunstbeheer en -onderhoud: Het budget voor kunstbeheer en -onderhoud is in 2019 niet volledig besteed (€ 12.000 voordeel).
- Onderhoud groen: Voor het onderhouden van de groenvoorzieningen is in totaal € 370.000 meer uitgegeven dan gepland als gevolg van onder andere de extreem droge zomers. Hierdoor moest meer worden bewaterd en moest meer groen worden vervangen dan normaal. Daarnaast heeft de gemeente last van boomziektes zoals essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte. Hierdoor zijn de kosten voor het vervangen van bomen hoger dan begroot. Door deze boomziektes kosten de boomcontrole en het veilig houden van ons bomenbestand ook steeds meer. Ook kost het intact houden van ons bomenbestand meer geld omdat er meer gesnoeid moet worden om schaduwoverlast te voorkomen. Langs drukke wegen bestaan deze snoeikosten voor een groot deel uit verkeersmaatregelen.
Baten
Taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie (€ 1.781.000 nadeel)
De baten (subsidieverrekening) ter dekking van de uitgaven aan de Landschapstafel Duin, Horst en Weide zijn evenredig met de uitgaven verlaagd (zie lasten)
Investeringen
Sport, cultuur en recreatie | Begroting na wijziging in 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 |
Uitgaven | 5.276.369 | 4.602.221 | 674.148 |
Inkomsten | 26.976 | 77 | -26.899 |
Saldo uitgaven en inkomsten | 5.249.393 | 4.602.144 | 647.249 |
Bedragen x € 1 |
Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar bijlage Realisatie investeringsplan 2019.