Jaarstukken 2019

Financiële resultaten per programma

Afwijking programma Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Primitieve
begroting
2019

Begrotings-
wijzigingen
2019

Begroting
na wijziging
2019

Realisatie
2019

Verschil
2019

Lasten

Sportbeleid en activering

692

325

1.018

1.039

-21

Sportaccommodaties

4.766

282

5.048

5.068

-20

Cultuurpres.,productie&participatie

603

11

614

617

-2

Musea

610

38

648

672

-24

Cultureel erfgoed

458

-5

453

417

37

Media

2.018

0

2.017

2.015

2

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.324

2.366

8.690

6.930

1.761

Lasten

15.471

3.017

18.489

16.758

1.731

Baten

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

0

Sportaccommodaties

1.505

417

1.922

1.895

-27

Cultuurpres.,productie&participatie

87

2

89

109

20

Musea

58

-8

49

58

8

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

0

Media

257

4

262

260

-1

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

229

2.114

2.343

562

-1.781

Baten

2.136

2.529

4.665

2.885

-1.780

Saldo van lasten en baten

-13.335

-488

-13.824

-13.873

-49

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën

Het saldo van baten en lasten van het programma Sport, cultuur en recreatie is ten opzichte van de begroting 2019 in totaal € 49.000 nadelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Lasten

Taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie (€ 1.761.000 voordeel)

  • Landschapstafel Duin, Horst en Weide (DHW): Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft namens DHW een subsidie toegekend gekregen van de Provincie Zuid-Holland voor het gebiedsprogramma DHW dat loopt tot en met 2022. Onze gemeente treedt namens de deelnemende partijen op als penvoerder. Hiermee leggen wij over alle kosten verantwoording af aan de Provincie en moeten wij de kosten die in het lopende boekjaar gedaan zijn in onze jaarrekening verantwoorden. De totale baten en lasten voor de volledige looptijd van het gehele project zijn in 2019 begroot (circa € 1,9 miljoen). Aangezien in 2019 maar een beperkt aantal van alle uit te voeren projecten gerealiseerd is, zijn de werkelijke lasten en daarbij samenhangende baten (toe te rekenen deel van de subsidie van de Provincie) lager dan begroot. Dit leidt tot een afwijking (van circa € 1,7 miljoen) op de geraamde lasten en baten (zie ook baten).
  • Kunstbeheer en -onderhoud: Het budget voor kunstbeheer en -onderhoud is in 2019 niet volledig besteed  (€ 12.000 voordeel).
  • Onderhoud groen: Voor het onderhouden van de groenvoorzieningen is in totaal € 370.000 meer uitgegeven dan gepland als gevolg van onder andere de extreem droge zomers. Hierdoor moest meer worden bewaterd en moest meer groen worden vervangen dan normaal. Daarnaast heeft de gemeente last van boomziektes zoals essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte. Hierdoor zijn de kosten voor het vervangen van bomen hoger dan begroot. Door deze boomziektes kosten de boomcontrole en het veilig houden van ons bomenbestand ook steeds meer. Ook kost het intact houden van ons bomenbestand meer geld omdat er meer gesnoeid moet worden om schaduwoverlast te voorkomen. Langs drukke wegen bestaan deze snoeikosten voor een groot deel uit verkeersmaatregelen.

Baten

Taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie (€ 1.781.000 nadeel)
De baten (subsidieverrekening) ter dekking van de uitgaven aan de Landschapstafel Duin, Horst en Weide zijn evenredig met de uitgaven verlaagd (zie lasten)

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21