Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Formatie en bezetting

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

FTE formatie

581,7

602

622

FTE bezetting

574,5

593

593

Saldo

7,2

9

29

Budget en realisatie

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Salarisbudget

40.004

43.592

44.852

Kosten bezetting

37.215

40.497

42.679

Kosten inhuur regulier

3.095

2.958

3.446

Inhuur regulier t.o.v. totale kosten

7,70%

6,80%

8,07%

Resultaat

-306

137

-1.273

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht inhuur

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Inhuur regulier

3.095

2.958

3.446

Inhuur projectmatig

7.571

7.002

4.983

Totaal inhuur

10.666

9.960

8.429

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht ziekteverzuim

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Ziekteverzuim in % (excl. zwangerschap)

6,09

5,45

4,11

Totaal ziekteverzuim

6,09

5,45

4,11

De toename van de personeelslasten ten opzichte van 2018, wordt met name veroorzaakt door een stijging van de loonkosten als gevolg van de gemaakte cao afspraken.

Het ziekteverzuimpercentage is in 2019 gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. In dit percentage zitten een aantal langdurig zieke medewerkers en dat heeft invloed op het ziekteverzuimpercentage.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21