Formatie en bezetting | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 |
FTE formatie | 581,7 | 602 | 622 |
FTE bezetting | 574,5 | 593 | 593 |
Saldo | 7,2 | 9 | 29 |
Budget en realisatie | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 |
Salarisbudget | 40.004 | 43.592 | 44.852 |
Kosten bezetting | 37.215 | 40.497 | 42.679 |
Kosten inhuur regulier | 3.095 | 2.958 | 3.446 |
Inhuur regulier t.o.v. totale kosten | 7,70% | 6,80% | 8,07% |
Resultaat | -306 | 137 | -1.273 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht inhuur | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 |
Inhuur regulier | 3.095 | 2.958 | 3.446 |
Inhuur projectmatig | 7.571 | 7.002 | 4.983 |
Totaal inhuur | 10.666 | 9.960 | 8.429 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht ziekteverzuim | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 |
Ziekteverzuim in % (excl. zwangerschap) | 6,09 | 5,45 | 4,11 |
Totaal ziekteverzuim | 6,09 | 5,45 | 4,11 |
De toename van de personeelslasten ten opzichte van 2018, wordt met name veroorzaakt door een stijging van de loonkosten als gevolg van de gemaakte cao afspraken.
Het ziekteverzuimpercentage is in 2019 gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. In dit percentage zitten een aantal langdurig zieke medewerkers en dat heeft invloed op het ziekteverzuimpercentage.